公司员工税务报销有那些规定?

　现在很多公司的员工都会长时光的外出出差，很多时候都很很少在公司。员工出差是属于公司业务中的一部分，是须要对外出出差费用进行报销的。那么，对公司员工费用报销有哪些规定呢?下面我们就一起来做个了解!

　　首先，对于任何一种类型的请购及支出，包括物品装备请购、差旅费、车费、交际费等，必需于事件产生前按照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

　　其次，报销人员必需取得完全真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必需是准确无误)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必需粘在一起。

　　“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易产生时光分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采取支票、转账及汇入员工账户等方法，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

　　再者，报销以“周”为单位，并附相干凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处置。当月产生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过产生月份的次月，如逾期须经总经理书面同意，否则财务部将不予报销。

　　除此之外，还须要注意以下规定：

　　1、对于报销时呈现填写或计算的毛病，公司采用只减不加的方法，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总毛病，差额部分的50%将会被扣除。

　　2、签名的规定：

　　① 所有员工在任何凭单上签字，表现对该凭单所载事项以及金额完整批准，并已尽到老实申报或认真审核之责。

　　② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当发生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之成果。

　　3、 财务复核成果视情形做下列处理：

　　① 退回报销单(注明退回原因)。

　　② 剔除部分不及格、不合理、阐明不全之金额后付款(附剔除原因)。

　　③ 要求报销人员弥补阐明或补必要单证。

　　④ 交出纳付(汇)款。

　　4、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

　　5、每周汇员工报销款后，差别表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

　　6、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必需补齐手续后方可进入报销流程。

　　以上就是员工费用报销的基础内容，企业在报销员工费用时是须要公司的财务人员进行审核，依照费用报销的工作量占会计核算工作量的百分之七十以上。这还是件很主要的事情，是值得企业会计关注的事情!想要了解更多的有关公司财税方面的知识，立刻关注小编吧!

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